1. INGRESOS TOTALES DE HABITACIÓN
Bº= P x Q
Temporada Alta: Cogemos de precio base 156 €/noche
95 % de 7000 noches para vender = 6650 noches previstas de ocupación
Bº= 156 x 6650 = 1037400 €
Temporada Media: Cogemos de precio base 130 €/noche
75 % de 4400 noches para vender = 3300 noches previstas de ocupación
Bº = 130 x 3300 = 429000 €
Temporada Baja: Cogemos de precio base 117 €/noche
60 % de 3200 noches para vender = 1920 noches previstas de ocupación
Bº = 117 x 1920 = 224640 €
INGRESOS TOTALES DE HABITACIÓN:
1037400 + 429000 + 224640 = 1691040 €
2. INGRESOS TOTALES
Habitación (60 %) = 1691040 €
Restaurante (28 %) = 473491 €
Lounge (3 %) = 50731 €
Peluquería (0.5 %) = 8455
Spa (7 %) = 118372 €
Lavandería (0.5 %) = 8455 €
Otros (1 %) = 16910
INGRESOS TOTALES = 2367454 €
3. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Bº = IT – CT
INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONALES
-Coste de ventas ( 35 %) = 35 % de 2367454 = 828609 €
-Gastos de personal (22 %) = 22 % de 2367454 = 520839 €
-Otros gastos (7 %) = 7 % de 2367454 = 165721 €
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN = 1515169 €
- Coste de departamentos funcionales (6 %) = 142047 €
_____________________________________________________
RESULTADO BRUTO = 710238 €
RESULTADO BRUTO: IT – CT – C. de departamentos funcionales =
2367454 – 1515169 – 142047 = 710238 €
